公司有一笔销售，是供应商对客户直接发货，供应商给直接开发票 给我们公司提成，请问这样要这么做账

1. 公司有一笔销售，是供应商对客户直接发货，供应商给直接开发票 给我们公司提成，请问这样要这么做账

供应商发票是开给你公司还是开给买货客户？
一、如果开给客户，你们就相当于提供了中介服务，你们公司要做一笔服务收入，还要开个发票给供应商。
1、借：现金或银行存款，贷：其他业务收入；2、借：其他业务支出-税金，贷：应交税费-营业税及附加
二、如果供应商开票给你公司，你公司再开票卖给客户，那你就要做采购、销售两个分录。
1、借：库存商品
            应交税费-应缴增值税-进项税
           贷：银行存款或应付账款         
2、借：应收账款或银行存款
            贷：主营业务收入
            贷：应交税费-应缴增值税-销项税

2. 增值税的问题，供应商给我两种情况，不开票，另外一种开票税点另加，理论上都没差，但是怎么利润有出入，

楼主计算方法有误，我的理解如下：
1、不开票利润：2.34-0.34-1=1（元）；
   公式：利润=（收入总额）-（交税）-（成本）
2、开票利润：2.34-1.17-（0.34-0.17）=1（元）;
    公式：利润=（总收入）-（总成本）-[（销项税）-（进项税）]；注：限增值税专用发票

两种方法利润一致的，楼主的错误在于0.17的抵扣额没有抵（注：增值税发票才能抵，如果是普通票，则楼主理解正确，因为不能抵扣。 

我以上列的利润的公式中，总收入是含税总价款，总成本是购入货物含税总价款，中括号部分是这笔业务要缴的增值税额，跟你上面的理解有些不一样。
当然另外一个前提是：你企业为一般纳税人企业，因为你接受了进项增值税发票，所以我的公式假定你符合一般纳税人进项抵扣的条件，如果非一般纳税人的话不适合这一公式。

3. 我想问下，供货给我的人是不开发票的，但是客户要我开17%的增票给他，这给应该怎么处理？

请先弄清楚一个问题，你这是两笔贸易，不能混在一起说。
供货商与你发生交易，你付款给他，供货商应该开票给你。
你与客户发生交易，客户付款给你，你开票给客户。
客户要求你开票是合理的要求，而供应商不给你开票不是你不给客户开票的理由。
其次，考虑到税的问题，不清楚你给客户的价格中是否是含税价格，如果是不含税价格销售的话，可以要求客户支付相应的税点，再开具发票。也就是说税由客户来承担。
关于供应商那边，你可以让供应商去国税局代开发票。

4. 供应商不开发票,返给客户的税点钱，客户方怎么做账，

供应商付全款不肯开票账务处理通过估价入库进行处理，

在购进原材料的时候，是

借，原材料

贷，应付账款估价入库

而你在进行付款的时候，通过

借，应付账款供应商，

贷，银行存款

这时候你的应付账款一级科目是平的，但是明细科目一个是供应商，一个是估价，入库是不平的，等将来开来票以后，再平这两个科目就可以啦。【摘要】
供应商不开发票,返给客户的税点钱，客户方怎么做账，【提问】
供应商付全款不肯开票账务处理通过估价入库进行处理，

在购进原材料的时候，是

借，原材料

贷，应付账款估价入库

而你在进行付款的时候，通过

借，应付账款供应商，

贷，银行存款

这时候你的应付账款一级科目是平的，但是明细科目一个是供应商，一个是估价，入库是不平的，等将来开来票以后，再平这两个科目就可以啦。【回答】

5. 增值税的问题，供应商给我两种情况，不开票，另外一种开票税点另加，理论上都没差，但是怎么利润有出入，

楼主计算方法有误，我的理解如下：
1、不开票利润：2.34-0.34-1=1（元）；
公式：利润=（收入总额）-（交税）-（成本）
2、开票利润：2.34-1.17-（0.34-0.17）=1（元）;
公式：利润=（总收入）-（总成本）-[（销项税）-（进项税）]；注：限增值税专用发票
两种方法利润一致的，楼主的错误在于0.17的抵扣额没有抵（注：增值税发票才能抵，如果是普通票，则楼主理解正确，因为不能抵扣。
我以上列的利润的公式中，总收入是含税总价款，总成本是购入货物含税总价款，中括号部分是这笔业务要缴的增值税额，跟你上面的理解有些不一样。
当然另外一个前提是：你企业为一般纳税人企业，因为你接受了进项增值税发票，所以我的公式假定你符合一般纳税人进项抵扣的条件，如果非一般纳税人的话不适合这一公式。

6. 供应商赠送的产品,没开进项发票,然后这笔货再销售出去，开了销售发票给客户，请问如何做账呢？

两种处理方法：第一种，产品验收入库时，根据实际入库数量及开票的应付账款金额、进项税入账。由于供应商有赠送产品，从而使实际入库数量大于开票数量，从而降低账面外购库存商品采购单位成本。销售结转时根据销售数量结转相应的收入、成本。
第二种销售产品结转成本时按正常单位成本结转销售成本，供应商赠送的产品作为库存商品盘盈入账。
建议采用第一种方法，比较符合实际情况。

7. 给客户开了增值税专用发票，给我们供货方没给我们发票。这个会出现什么情况？

肯定不合适，增值税交税金额是销项减进项，如果对方公司不给你开票，你会少很多进项，这样你会多交增值税；还有就是如果你对方不开发票给你，你购买货物的成本按税法来说是不能抵扣成本的。
供货商不开具增值税发票怎么办
索取发票是权利，收货方开具发票是他的义务，根据《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票；特殊情况下由付款方向收款方开具发票。第二十一条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项时，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。的规定他必须给你开具发票。如果他没有开具，他就违反了中华人民共和国发票管理办法》相关条款，第三十六条规定 违反发票管理法规的行为包括：（一）未按照规定印制发票或者生产发票防伪专用品的；（二）未按照规定领购发票的；（三）未按照规定开具发票的；（四）未按照规定取得发票的；（五）未按照规定保管发票的；（六）未按照规定接受税务机关检查的。对有前款所列行为之一的单位和个人，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处1万元以下的罚款。有前款所列两种或者两种以上行为的，可以分别处罚。这样你可以销货方的主管税务机关去找一下，让税务机关配合协调一下，协调不成，他就得处罚了。

8. 客户给我要增值税专用发票，我不能开，让我的供货商开。。。供货商说如果我买他10000块钱的东西，我

首先，楼主要注意上述业务涉及“三方发票”问题，业务操作过程中注关注由此带来的涉税违法风险，采取方法有效应对，具体是：你的客户要与你的供应商直接关联，可以通过签订合同的形式来明确，客户记账的供应商名称是你的供应商，而不是你。可以把自己摆在你的供应商“业务员”的位置，客户货款支付给你的供应商，你再从你的供应商那里取回来，或者让你的供应商出个委托书由你收取客户货款。这样做的目的就是证明该笔业务不涉及“三方发票”问题，增值税专用发票的开具有着严格的规定，楼主大摇大摆地如此操作，显然存在很大地风险，切勿大意！

供货商让你的客户出800元，实际上是让你的客户承担部分开票税款，你的客户是否同意，是要协商的，楼主不要高兴太早，客户是上帝，此类问题都是有一定沟通难度的，如果客户不同意，你的供应商不让步，那800元还得你出！