电子口岸 与收汇核销报审 还有出口退税申报系统的具体操作流程是怎样的呢

1. 电子口岸 与收汇核销报审 还有出口退税申报系统的具体操作流程是怎样的呢

等核销单和报关单退回后，就可以在电子口岸上进行核销单交单和报关数据报送。步骤如下：
1. 核销单交单
  出口收汇-企业交单-在“值”里输入核销单号-条件设定-开始查找-点击核销单号-交单
2. 报关单数据报送
  出口退税-数据报送-查询报送-在“值”里输入报关单号（后9位数字）-条件设定-开始查找-（表头/表体）可以核对报关单电子信息是否和纸质报关单信息一致-信息无误后点击报送
3. 交单后大概3-5天网上核销系统就会有信息，只要有了核销单信息后就可以进行核销。
  1）数据交换-数据提取-下载全部数据提取-折算率下载
  2）“正处理业务”中选择批次报审-新建-选择贸易方式（一般贸易）
  3）左上角：会跳出要核销的核销单号，点“添加”，就会出现在右边的位置
  4）左下角：银行收汇信息，点击“添加”，就会出现在右边的位置
  5）保存，放入“待审核系统”
  6）数据交换-数据报送
  7）“已报审业务”进行出口收汇核销信息登记表打印，做保存备用
  8）次日后，数据交换-数据提取-下载全部可用数据 就会收到核销结果
4. 退税
这是我平时操作步骤，希望对你有所帮助。

2. 电子口岸登记核销单到货物出口，收汇结汇，出口退税等等的流程

一，核销单事宜
  1，上外汇管理局购入后在电子口岸卡网上备案（备过案的核销单 才能报关使用）
  2，当收到外币金额， 金额应与你核销单金额一致，你在网上申报 银行打印一份：出口收汇核销专用联   你带上核销单、银行打给你的单子、报关单核销联  3样上外管局核销，20元/笔。

二，收结汇
  1，收到外币，银行会询问你是一般贸易还是其他费用， 出口货物都按一般贸易报，银行会将此笔钱进入你外币待核查账户，（等待你结汇）
  2，进入口岸卡网上系统---出口收汇---收汇申请（凭报关单）----填入信息  全额结汇。
  3，填好纸质卖汇申请书 盖好印鉴章与公章交予银行 ，银行就帮你结汇了，兑换好RMB直接入你人民币账户。

三，退税
  1，出口货物，核销单及报关单通常要1个月后退回贵公司
  2，退税前提，先要做出口收汇核销，才能接下去做退税（核销就是“一”里的“2 ”。）
  3，退税资料：核销单、报关单退税联、增值税发票（已认证通过）
           上退税系统里录入  一步一步做。网上做好退税，要拉表格出来 将资料一起交给你的退税专管员。

3. 你好，在做出口退税系统时，有出口的数据怎么样录入？

在“向导”中选择“第一步免抵退明细数据采集”中的“出口货物明细申报录入”（或者在申报系统的主界面，依次选择“基础数据采集”——“出口货物明细申报录入”）即可进入直接出口报关单的录入界面。
录入的条件：当月发生的直接出口业务（包括转关出口业务，即从监管仓或保税仓出口的业务），不管是否取得出口退税联出口报关单，都必须录入当月的“出口货物明细申报录入”模块中，未取得出口退税联出口报关单的，可以以“白单”或“蓝单”进行录入。

录入的操作：进入出口货物明细申报录入模块后，按下“增加”键激活编辑窗口后，各栏的录入方法如下（如不作说明的则其录入规定与进口报关单相同）：

1、“记销售日期”：根据该笔出口记帐日期录入，自动产生。

2、“进料登记手册号”：根据出口报关单的备案号录入，一般是以“C”开头共12位数。当该出口报关单的“贸易方式”栏为“一般贸易”时，该栏为空无须录入。

3、“出口日期”：根据出口报关单右上角两个日期中较迟的一个日期录入。

4、“外汇核销单号”根据出口报关单上的“批准文号”栏的内容填写。

5、“代理证明号”：一般为空，属代理出口的须录入代理证明号，不录报关单号。

6、“单证不齐标志”：未取得出口退税联出口报关单的，在该栏录入“B”； 未取得出口退税联外汇核销单的，在该栏录入“H”；上述两单都未取得时，在该栏录入“BH”。（注该出口属“双代理业务”的，但还未取得“代理证明”时，才在该栏录入“D”，否则千万不要随便加上“D”标志。）

7、“出口商品代码”：录入方法基本上与进口的一样。但有一点不同，企业必须注意：当录入商品代码后，电脑提示“非基本商品”，如果该商品代码的所有明细码其对应的退税率都相同时，企业可以选择录入该商品代码的任一个明细码。如果多个可选的明细码其征退税率不一致，应报告税局由相关人员确定，否则按从低原则选择录入。

8、“征税税率”和“退税率”：电脑自动产生，企业不能随意修改，否则将无法通过税务部门的审核。

9、“出口发票号”：根据出口报关单对应的出口发票的编号录入。当出口报关单对应多张出口发票时，类似“2343422-25”录入。

录入完上述各项内容即可按“保存”键进行存盘。重复上述操作将当月取得的直接出口报关单录入此模块，即可完成出口货物明细申报录入。但在退出该模块之前，记得按下“序号重排”键，进行序号重排以避免序号出错。

4. 电子口岸交单和退税里的数据报送，是当什么时候操作的

　　交单和数据报送，不规定具体时间，建议是拿到报关单据之后就去操作，越及时越好。

　　电子口岸中的交单和电子口岸退税子系统的报送尽量及时。早一点报送不会有什么不良后果，晚报送却可能影响退税的速度。

　　电子口岸上如何正确交单：
　　进入电子口岸系统后，点击“出口收汇”→然后点击“企业交单”→出现对话框，选择企业交单，输入核销单号，选择交单，报送到外管局，退出界面。
　　点击“出口退税”选择数据报送，输入相应的报关单号，选择要报送的数据，报送到国税局。
　　3日后网上核销
　　1、 进入网上销销操作系统，提取数据。
　　2、 选择正在处理的业务，点击单笔报审或批次报审，新建业务，选择贸易方式（一般贸易）。
　　3、 选择要核销的核销单号，添加，同时添加与核销单号同等的金额，保存。
　　4、 进入待报审业务，选择核销单数据报送。
　　5、 进入已报审业务，预览打印两份出口收汇批次核销信息登记表。
　　次日后网上提取数据，该批次进入已核销业务，核销完毕。

5. 出口退税是先在出口退税系统里输入明细预审,还是必须在电子口岸里出口退税下数据报送完了税务局接收到后，

出口退税有两次申报，预申报及正式申报。
以前预申报是现场预审，后来是上传国税网上大厅后致电出口退税科专员预审，现在是网上上传并直接预审。
无论是何种形式的预审，都是在录入当月出口明细及单证收齐数据后生成预申报报盘才能进行预审。当月出口明细可根据关单复印件手工录入，也可以直接从电子口岸导出数据再导进退税系统。
完成预审后，将预审结果反馈至退税系统，然后完成后面的步骤，最终生成正式申报的明细和汇总报盘。
在每月税局规定的时间内（一般是每月的15日前）将纸质申报资料及电子报盘提交至出口退税科完成最终申报。

6. 电子口岸出口收汇里面没有企业交单了,但我发现有张7月份的核销单,企业还没交单

你不需理会，依据如下：
 
《国家外汇管理局 海关总署 国家税务总局关于货物贸易外汇管理制度改革的公告》“自2012年8月1日起报关出口的货物（以海关“出口货物报关单[出口退税专用]”注明的出口日期为准，下同），出口企业申报出口退税时，不再提供核销单；税务局参考外汇局提供的企业出口收汇信息和分类情况，依据相关规定，审核企业出口退税。
2012年8月1日前报关出口的货物，截至7月31日未到出口收汇核销期限且未核销的，按本条第一款规定办理出口退税。
2012年8月1日前报关出口的货物，截至7月31日未到出口收汇核销期限但已核销的以及已到出口收汇核销期限的，均按改革前的出口退税有关规定办理。”
 
资料来源：国家外汇管理局，http://www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gPZxdnX293QwML7zALA09P02Bnr1BvIyNvc6B8pFm8s7ujh4m5j4GBhYm7gYGniZO_n4dzoKGBpzEB3eEg-_DrB8kb4ACOBvp-Hvm5qfoFuREGWSaOigDuOwR_/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwODRJQzBJSUpRRUpKSDEySTI!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/jcxmwhgl/jcksfhyhxgl/node_zcfg_jcxm_jck_store/376a05804bd2c07bb224ba53b1488d08

7. 收汇核销的出口退税提交的单据

1、购进出口货物的增值税专用发票或普通发票2、出口货物销售明细帐3、盖有海关验讫章的《出口货物报关单（退税联）》4、出口收汇单证（网上申请核销单－－到外汇局领取－－－网上备案出货口岸－－－连同其他报关资料交报关员或报关行－－－货物通关后从报关员或报关行那里取回核销单和出口报关单－－－－凭核销单、报关单结汇联收汇———电子口岸上交单——— 核销单、报关单退税联连同收汇凭据到银行及外汇局办理外汇核销手续－－－把核销单留存联及出口报关单，出口专用发票等凭据按月份整理，交税局进行退税

8. 本月收到前期的报关单,在生产企业出口退税系统里怎么做处理,请详细说明步骤,谢谢

1、检查：对照一下预申报的出口日期、商品代码和报关单是否一致，如果一直，收齐单证；如果不一致，冲减重录；如果超期，冲减转作内销（如何操作，下面解释）
2、收齐单证：在上述要素一致的情况下，需要做“收齐单证”录入。步骤：进入申报系统，在“基础数据采集”下进入“收齐出口单证明细录入”，在“索引窗口”选中相关那条信息，点击“修改”（显示可修改状态），填写序号、在“单证收齐标志”里填写BH、填报关单号全码+三位序号（从001开始）、填核销单号、保存。（注意：要按照报关单上的顺序收齐每笔业务）
3、冲减：如果与申报信息与报关单不同，以报关单为准（包括每笔顺序）：进入申报系统，在“基础数据采集”下进入“生成出口货物冲减明细”，在“索引窗口”选中相关那条信息，点击“冲减出口”显示“当前记录”等内容的小窗口，在“单证收齐标志”处填BH，填报关单号、核销单号，确定（此时系统会在“出口货物明细申报录入”里形成标志位“Z000”的冲减信息）。退出，进入“明细申报录入”，找到那条Z000信息进行修改。首先将Z000修改成顺序排号（通常情况下，每月在录入申报资料前，先对收到的单证进行检查对比，如果有须要冲减的，先冲减，再录其他当月的数据，这样，税务检查比较方便），然后在备注里注明简要注明冲减的原因。
4、重录：做冲减以后，（如果是超期，就不用重录），再回到“明细申报录入”，在冲减那条下选择“增加”，然后按照正确信息重新录入一遍，最后在备注里作冲减时一样的说明。
注意事项：
1、冲减时，要收齐单证。
2、报关单号码自2011年9月1日后，改成全码后缀0+2位序号码
3、生成的Z000信息，修改时只改序号和填写备注
4、不要忘了在“收齐单证标志”里填BH